Faktúry
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/16 | vodné , stočné Lip.19 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 51,28 € | 26.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | vodné, stočné L.Z.6 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,47 € | 26.02.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 24.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 112,54 € | 23.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | čist.prostriedky 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 232,51 € | 23.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 275,11 € | 22.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | odber kuchyn.odpadu 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 18.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | update programu 2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 36,00 € | 18.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 126,88 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 156,70 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | spracovanie miezd za 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VEMA, s.r.o. Bratislava | 31355374 | 815,88 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | prednáška "Učenie taktov u ranného študenta" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Maštenová-Behaviorálne intervencie SK | 47177985 | 65,00 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 66,76 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 61,80 € | 17.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | wifi router na HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 81,00 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | kancel.materiál 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 42,36 € | 16.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,88 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | vyučtovanie tepla za 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -836,34 € | 12.02.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | servis PC 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 12.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | potraviny 2/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,52 € | 12.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | komunálny odpad 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | vyučt.el.energie za 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 5,76 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | fa za mob.služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,02 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | fa za pevnú linku + net HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,21 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | fa za pevnú linku HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,31 € | 11.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | zrážky Lip.13 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | zrážky Lip.19 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | zrazky L.Z.6 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 59,72 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | vodné, stočné,zrážky HT12 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | vodné, stočné,zrážky HT16 1/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra |