Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0529/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0525/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 98,46 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0527/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,42 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0526/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 95,65 € | 11.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0523/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,99 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0522/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,33 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0524/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 147,94 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0519/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 196,79 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0521/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0520/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 045,99 € | 09.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0518/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0515/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 92,68 € | 04.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0513/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 57,04 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0514/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0516/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 440,72 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0517/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 163,08 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0512/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 030,00 € | 03.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0510/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0511/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0505/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 192,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0506/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 94,80 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0507/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0508/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0509/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0502/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 312,40 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0503/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,61 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0504/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 252,03 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0501/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,48 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0500/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |