Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0477/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,34 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0476/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,99 € | 12.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0474/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -38,40 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0475/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0473/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 94,90 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0472/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 72,00 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0471/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 131,28 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0466/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,35 € | 07.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0470/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AKD, s.r.o. | 44865058 | 779,88 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0469/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0468/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 448,64 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0464/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 3 667,59 € | 07.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0467/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 330,80 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0463/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 503,51 € | 05.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 163,96 € | 05.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0461/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 206,22 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0453/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 04.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0452/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 04.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0451/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 04.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0450/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 04.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0449/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 04.08.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0454/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 04.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0459/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 04.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0458/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 04.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 04.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0456/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0455/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 04.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0460/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 74,78 € | 04.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0447/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 308,85 € | 03.08.2015 | 24.08.2015 | Faktúra |