Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 321,36 € | 27.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0325/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 113,53 € | 27.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0326/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 174,97 € | 27.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0327/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 52,80 € | 27.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0322/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 80,18 € | 26.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0321/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 3 075,53 € | 25.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0320/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 115,56 € | 22.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0319/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 76,90 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0318/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 55,60 € | 21.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0316/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0313/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 161,88 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0317/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 285,54 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0315/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 937,54 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0314/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 127,24 € | 20.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0306/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 895,57 € | 18.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0305/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 685,31 € | 18.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0307/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0308/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0309/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,14 € | 18.05.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0311/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 18.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0310/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 163,91 € | 18.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0304/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 114,10 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0302/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 7,20 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0303/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 78,07 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0301/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 44,11 € | 15.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0300/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -799,82 € | 14.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0296/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 298,46 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0295/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 124,85 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,36 € | 13.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0298/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,36 € | 13.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra |