Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0555/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 94,20 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0553/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,60 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0558/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 131,41 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0559/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0557/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 252,00 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0556/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 238,42 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0554/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 98,79 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0552/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 111,52 € | 29.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0551/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 18,29 € | 29.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0549/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 258,20 € | 28.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0550/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Pešek | 36925527 | 199,00 € | 28.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0548/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | STIRO, s.r.o | 46413642 | 1 065,34 € | 24.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0547/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 290,22 € | 24.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0546/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 138,52 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0545/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 105,00 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0544/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 83,17 € | 23.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0543/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 158,20 € | 23.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0542/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 125,21 € | 23.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0541/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 124,26 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0539/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,11 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0540/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 19,20 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0538/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 71,15 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0537/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 15,62 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0535/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 226,33 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0534/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 138,35 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0536/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 119,40 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0528/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,67 € | 14.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0533/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0532/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0531/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,36 € | 14.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |