Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0618/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 18,96 € | 26.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0621/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OHL ŽS SK, a.s. | 43941664 | 1,00 € | 26.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0619/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 275,12 € | 26.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0617/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SIVILIANIA s.r.o | 29221731 | 15,00 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0620/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 71,95 € | 26.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0616/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 93,04 € | 23.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0610/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 167,72 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0613/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0615/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 67,00 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0614/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 80,70 € | 21.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0611/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 110,30 € | 21.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0612/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | -153,90 € | 21.10.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0609/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 20.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0608/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 114,80 € | 19.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0604/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 208,67 € | 16.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0605/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 217,11 € | 16.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0606/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Peter Mózeš | 43549349 | 66,00 € | 16.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0599/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 116,76 € | 14.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0600/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 109,18 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0602/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 442,00 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0603/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 9,60 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0601/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 172,28 € | 14.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0597/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -201,56 € | 13.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0594/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 153,12 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0595/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,31 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0596/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,60 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0598/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 381,10 € | 13.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0592/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,11 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0590/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 91,15 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0591/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 718,29 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |