Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0531/16 potraviny 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,98 € 04.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0526/16 fa za elektr.energiu 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 907,00 € 03.10.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0528/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 105,72 € 03.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0527/16 fa za teplo 10/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 260,00 € 03.10.2016 19.10.2016 Faktúra
DFBV/0541/16 telefónne služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 160,97 € 01.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFBV/0524/16 tonery , fotovalec LEXMARK Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 255,48 € 30.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0525/16 servis PC za 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 30.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0523/16 konzultácie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VEMA, s.r.o. Bratislava 31355374 27,00 € 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
DFBV/0522/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 229,15 € 28.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0521/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 17,28 € 27.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0519/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 125,45 € 26.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0518/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 68,98 € 26.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0520/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,00 € 26.09.2016 06.10.2016 Faktúra
DFBV/0517/16 vývoz kuchynského odpadu 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 19,20 € 21.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0515/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 146,23 € 21.09.2016 29.09.2016 Faktúra
DFBV/0516/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 120,43 € 21.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0513/16 práčka CANDY na HT16 (z DÚ vo výške 200,-), práčka CANDY na HT16 z bežných výdavkov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NAY a.s. 35739487 239,00 € 19.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DFBV/0514/16 sporák AMICA na HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NAY a.s. 35739487 229,00 € 19.09.2016 26.09.2016 Faktúra
DFBV/0512/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 80,88 € 19.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0508/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 111,35 € 14.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0509/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 89,49 € 14.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0506/16 komunálny odpad 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 341,10 € 13.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0507/16 preplatok elektr. energie 8/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -156,33 € 13.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0505/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 79,81 € 13.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0502/16 materiál k projektu "Pod spoločnou strechou" Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HSP s.r.o. Bratislava 35900946 81,68 € 12.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0501/16 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 206,40 € 12.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0503/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 97,96 € 12.09.2016 21.09.2016 Faktúra
DFBV/0500/16 potraviny 9/16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 210,24 € 12.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0504/16 pevná linka 8/16 HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,32 € 12.09.2016 28.09.2016 Faktúra
DFBV/0499/16 faktúra za GL , 526ks, odplatné,poštovné a balné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674 1 936,28 € 09.09.2016 29.09.2016 Faktúra