Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 87,18 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0104/17 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 38,40 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0102/17 teplo 3/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 5 480,00 € 02.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 servis PC 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 200,00 € 01.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 330,15 € 01.03.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 292,18 € 28.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 97,58 € 28.02.2017 27.03.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 1 136,24 € 27.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 nedoplatok za teplo rok 2016 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 731,95 € 27.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0084/17 zrážky Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0086/17 zrážky Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 61,01 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 251,95 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 205,90 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 202,34 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 76,89 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0085/17 zrážky Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 30,96 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0082/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik, s.r.o. 50530968 27,36 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 117,08 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 zhotovenie zásuvkového okruhu sk.C Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 78,50 € 23.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0081/17 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 53,12 € 21.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0077/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 4,18 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0078/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 48,00 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 143,07 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 oprava snímača EZS Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SKOM, s.r.o. 35841630 31,46 € 17.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 219,12 € 16.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 odborný posudok stavu zariadenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH 45293198 27,50 € 14.02.2017 23.03.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,42 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hagleitner Service Center 35840790 113,18 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 plyn Ľ.Z.6 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 plyn HT16 2/17 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 545,00 € 13.02.2017 04.03.2017 Faktúra