Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0409/16 | odber kuchynského odpadu 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 14.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 68,85 € | 13.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 33,86 € | 13.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/16 | preplatok elekt.energ.6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -61,49 € | 12.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/16 | poplat.za mobil.služby HT12 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,32 € | 12.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 93,28 € | 12.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 142,62 € | 11.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | čistiace prostr.7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 127,52 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/16 | centralizovaná ochrana 4-6/2016 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/16 | elektr. energia 7/16 HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,00 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/16 | elektr.energia 7/16 HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 140,00 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/16 | vyúčtovanie za teplo 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 10,68 € | 08.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/16 | faktúra za mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,83 € | 08.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/16 | vývoz komunálneho odpadu 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 08.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/16 | pevná linka HT12, net.HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,11 € | 08.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/16 | pevná linka aj HT 16 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,26 € | 08.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | vodné ĽZ.6 5/16, stočné Ľ.Z. 6 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 169,40 € | 08.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | vodné Lip.19 5/16, stočné Lip.19 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 140,42 € | 08.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/16 | vodné Lip.13 5/16, stočné Lip.13 5/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 71,33 € | 08.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/16 | Zrážky Ľ.Z.6 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,61 € | 08.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/16 | zrážky Lip.19 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 08.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/16 | zrážky Liúp.13 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,75 € | 08.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/16 | potraviny 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 192,06 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/16 | plyn HT12 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 534,00 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/16 | plyn Lip.13 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/16 | plyn Ľ.Z.6 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/16 | plyn HT16 7/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 407,00 € | 06.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/16 | pevné linky , net. , net. HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 161,48 € | 06.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/16 | vodné HT16 6/16, stočné HT16 6/16, zrážky HT16 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,91 € | 06.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/16 | vodné HT12 6/16, stočné HT12 6/16, zrážky HT12 6/16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 116,94 € | 06.07.2016 | 01.08.2016 | Faktúra |