Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,18 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOEXIMPO,s.r.o. | 31584268 | 96,04 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | inzerát na TPP -sestry,asistenta,opatrovateľa-vyúčtovanie k ZDFA č 1/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Spolok sv. Vojtecha- Vojtech spol.s r.o. | 31434541 | 46,03 € | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | oprava bezpečnostného zariadenia na bud.Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 93,20 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,08 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 97,20 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5 661,00 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | preplatok za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -75,00 € | 09.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,58 € | 09.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | pevná linka + net.HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,50 € | 09.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | zrážky Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 56,40 € | 09.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | zrážky Lip.19 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 09.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 27,65 € | 09.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | vodné,stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,91 € | 09.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | vodné, stočné Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 213,98 € | 09.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 89,16 € | 09.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 143,58 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 153,00 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,62 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 142,37 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 137,11 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | preplatok za teplo 2/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -869,59 € | 08.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 106,70 € | 08.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 97,34 € | 08.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 164,11 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 900,00 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 192,09 € | 08.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 316,00 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 286,06 € | 06.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra |