Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0403/17 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 193,92 € | 02.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 83,68 € | 02.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 48,36 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 135,61 € | 28.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik, s.r.o. | 50530968 | 179,34 € | 22.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/17 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 200,00 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5,82 € | 17.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | potraviny 7/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 22,49 € | 14.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | preplatok elekt. energie 6/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -82,66 € | 13.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | servis kosačky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mountfield s.r.o. | 0084 | 83,00 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,00 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/17 | potraviny 7/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 233,08 € | 12.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 44,91 € | 12.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 59,54 € | 11.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 259,20 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 78,04 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | centralizovaná ochrana 4-6/2017 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | nedoplatok za teplo 6/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 506,98 € | 07.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,62 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,57 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 60,83 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 29,86 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/17 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |