Faktúry
Počet záznamov: 12220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0436/17 | PVC Tropical | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DIEGO REAL s.r.o | 36264393 | 149,80 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | mobilné služby HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,40 € | 14.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 19,20 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | mobilné služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,90 € | 10.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 219,56 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | pevné linky + net. (aj HT16) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,12 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | pevná linka + Magio TV HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,80 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | pevná linka + net. HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,17 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | preplatok elekt. energie 7/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -171,40 € | 08.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | elektrická energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 166,17 € | 08.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | elektrická energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 151,82 € | 08.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | horizontálne žalúzie na ŠZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 192,17 € | 08.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | vonkajšie žalúzie, sieťky + dodávka a montáž ŠZ | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CANCELLI s.r.o. | 44173661 | 520,00 € | 08.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | zrážky Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | zrážky Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 30,96 € | 08.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | zrážky Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 61,93 € | 08.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 107,13 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 124,00 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 892,80 € | 08.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,66 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 908,00 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 248,40 € | 07.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | PC na zdravotný úsek | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 379,20 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | nedoplatok za teplo 7/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 524,79 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | teplo 8/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 510,00 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vyúčtovacia faktúra k ZDFA 6/17 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 161,70 € | 03.08.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 39,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 545,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | plyn Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | plyn Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 03.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |