Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/15 fa za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 316,36 € 31.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 schodíky AL 5st. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 35,90 € 31.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 WC Kombi + sedátko Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 51,48 € 31.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 samolep.fólia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 115,35 € 31.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 válenda, záves Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kika Nábytok Slvensko s.r.o. 35883103 205,88 € 31.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0758/14 zhotov.a montáž kovovej brány HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Marek Zolyómi - KOVEX 44384211 400,00 € 29.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0759/14 hriankovač BOSCH Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 NAY a.s. 35739487 29,99 € 29.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0762/14 predplatné časopisov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 17,15 € 29.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0763/14 stravné listky 240ks, poplatky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 794,38 € 29.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0760/14 uteráky, utieky, posteľové súpravy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DREVONA GROUP s.r.o. 45895856 185,25 € 29.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0761/14 skrinky 3ks, stolička Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 DREVONA GROUP s.r.o. 45895856 677,46 € 29.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0755/14 oprava čalúnených sedačiek Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČALÚNNICTVO KROJCOČAL 40627837 210,00 € 23.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0756/14 tovar do kuchyne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 505,21 € 23.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0757/14 maliar. a udržbar.práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 535,35 € 23.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0745/14 tlač čas.Fantázia , tlač čas.Fantázia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 143,00 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0753/14 montáž sieťok, žaluzií Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 252,00 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0742/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 126,05 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0743/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 210,68 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0752/14 tlač - vizitky 600ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Kníhtlač Jozef Gerthofer 11695722 72,00 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0744/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 36,60 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0746/14 služba centraliz.ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0747/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 236,71 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0748/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 246,55 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0749/14 elektr.montáž.práce - zapojenie rozvádzača Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 61,75 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0750/14 elektr.montáž.práce - svet.a zásuv.obv. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 43,18 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0751/14 elektr.montáž.práce - zistenie závady zásuv. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 55,18 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0754/14 príslušenstvo k tlačiarni Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 23,00 € 22.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0740/14 papierové servítky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 11,42 € 19.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0739/14 oprava zar.Todos Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AtTEL, s.r.o. 31653596 59,75 € 19.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0741/14 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 19.12.2014 29.04.2015 Faktúra