Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0716/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 126,63 € | 12.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/14 | dobropis - teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -378,81 € | 12.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/14 | fa za pevnú linku HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,80 € | 11.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/14 | fa za pevnú linku + internet (HT12) | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,30 € | 11.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/14 | stravné lístky 271ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 897,09 € | 10.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 167,77 € | 10.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/14 | vzdel.program "Nenásilná komunikácia" | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Consensus, s.r.o., Kútniky | 46227253 | 137,50 € | 10.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/14 | prenájom sály | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom kultúry Dúbravka | 17330025 | 91,26 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/14 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/14 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/14 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 185,74 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 290,10 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/14 | fa za pevnú linku + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,02 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/14 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 79,84 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/14 | oprava myčky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 44,40 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 104,69 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 141,46 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,84 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,22 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 156,02 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/14 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava | 31803989 | 165,00 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/14 | dobropis za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -418,39 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/14 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 880,00 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 69,06 € | 09.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 105,48 € | 05.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 221,21 € | 05.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/14 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 152,40 € | 05.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/14 | odborná prehliadka a skúška el.inštalácie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tibor Csivre Zlaté Klasy | 17674948 | 1 855,92 € | 04.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/14 | odborná prehliadka a skúška el.inštalácie HT12,16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Tibor Csivre Zlaté Klasy | 17674948 | 259,53 € | 04.12.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |