Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0687/14 bedrátový spínač Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CONRAD Electronic s.r.o., Praha 28218434 55,61 € 04.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0681/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 82,91 € 03.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0682/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 149,69 € 03.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0685/14 koberec MEMORY Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ROCHER CONSULTING SR s.r.o. Bratislava 46272071 79,20 € 03.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0686/14 žiarivky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava 35838949 84,60 € 03.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0683/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 136,62 € 03.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0684/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 144,10 € 03.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0679/14 prac.kalendár 30ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠEVT a.s. 31331131 37,08 € 02.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0678/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 127,22 € 02.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0680/14 fa za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 925,00 € 02.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0676/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 415,34 € 01.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0677/14 PC príslušenstvo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 18,96 € 01.12.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0674/14 dobropis el.energia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -293,48 € 28.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0673/14 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 28.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0672/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 144,35 € 28.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0675/14 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 28.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0671/14 prenájom sály Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dom kultúry Dúbravka 17330025 375,00 € 27.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0669/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 284,52 € 26.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0670/14 oprava plošného spoja Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GUDE Slovakia, s.r.o. Podtureň 36389862 87,00 € 26.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0668/14 kopír.papier ARTIST Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ŠEVT a.s. 31331131 129,00 € 25.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0665/14 výroba korkovej nástenky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Dom Svitania, n.o. 37924656 12,00 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0667/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Michal Raninec - MIRAN, Bratislava 14000750 249,77 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0666/14 dobropis za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 -1 259,71 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0663/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 64,21 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0664/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 86,96 € 24.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0662/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 94,96 € 21.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0661/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 387,62 € 19.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0660/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 18.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0659/14 fa za mob.služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 84,04 € 14.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0658/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 90,06 € 14.11.2014 29.04.2015 Faktúra