Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0532/14 | servis has.prístrojov a hydrantov HT12, HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 84,00 € | 19.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/14 | telefon HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,23 € | 18.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,82 € | 18.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 161,22 € | 17.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 135,82 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 174,90 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 124,16 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/14 | odber kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 16.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 59,48 € | 12.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/14 | fa za O2 služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 47,09 € | 12.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/14 | stravné lístky 427ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 325,48 € | 10.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/14 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 10.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/14 | pevná linka + internet HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,87 € | 10.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/14 | pevná linka HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,23 € | 10.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,28 € | 10.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 56,87 € | 10.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 185,51 € | 10.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/14 | el.energia HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/14 | el.energia HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/14 | Fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 29,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/14 | Fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/14 | Fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/14 | Fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/14 | fa za el.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 214,94 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 130,12 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/14 | pevná linka + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 208,09 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |