Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0563/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/14 | servisná prehliadka kotlov HT12, HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 442,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/14 | fa za plyn HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/14 | fa za plyn HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/14 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/14 | fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 90,00 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,04 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/14 | fa za teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 441,76 € | 06.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/14 | centralizovaná ochrana majetku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 03.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 205,08 € | 03.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 75,46 € | 02.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 102,90 € | 02.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 401,15 € | 01.10.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/14 | servic PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 30.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/14 | posudok pre vyradenie predmetov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Drahomír Mazúr - DM SEVYTECH | 45293198 | 23,10 € | 30.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,88 € | 30.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 95,84 € | 30.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 176,10 € | 30.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 180,16 € | 29.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,59 € | 29.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/14 | zabezpečenie obedov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa | 44745982 | 128,34 € | 25.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 158,09 € | 24.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 113,58 € | 24.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 215,45 € | 24.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 22,93 € | 24.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 166,18 € | 22.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 124,37 € | 22.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/14 | servis hasiacich prístroj a hydrantov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 202,80 € | 19.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |