Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0616/14 pevná linka HT12, internet HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,71 € 03.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0614/14 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 03.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0615/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 479,24 € 03.11.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0612/14 vybav.kuchyne - kalibrované teplomery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 GastroRex s.r.o. 35783052 201,60 € 31.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0613/14 výmena: dvere, okná Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BATEA - STAV, s.r.o. 35739312 16 899,60 € 31.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0611/14 manipulačný poplatok Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 0,60 € 30.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0608/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 872,03 € 29.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0609/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 15,00 € 29.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0610/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 366,74 € 29.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0602/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 104,77 € 28.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0603/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 122,59 € 28.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0604/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 198,38 € 28.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0606/14 oprava odpad.potrubia HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SLOVAKIA s.r.o. 46700366 316,39 € 28.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0607/14 skrátenie a oprava radiátora Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 HWG SLOVAKIA s.r.o. 46700366 123,24 € 28.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0598/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 288,02 € 27.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0599/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 42,43 € 27.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0600/14 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 104,57 € 27.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0601/14 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 67,57 € 27.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0597/14 servis mot.vozidla Felicia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 179,74 € 23.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0592/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 91,30 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0593/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 101,58 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0596/14 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 312,58 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0595/14 vodné, stočné+zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 509,77 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0594/14 vodné, stočné + zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 -17,03 € 22.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0591/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 97,06 € 21.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0590/14 váľandy Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ASKO NÁBYTOK 35909790 198,00 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0588/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 95,15 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0589/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 85,44 € 20.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0587/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SNIEŽIK s.r.o. 44211481 159,28 € 16.10.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0586/14 fa za mobilné služby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,84 € 15.10.2014 29.04.2015 Faktúra