Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/14 | telefon + internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,28 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,95 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 59,54 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/14 | revizia elektrospotrebicov, el.privodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Mucska - Electra | 35017368 | 523,40 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/14 | revizia elektrospotrebicov, el.privodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Mucska - Electra | 35017368 | 104,60 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/14 | dobropis teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -186,60 € | 10.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/14 | potraviny, CV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 162,36 € | 09.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,74 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/14 | odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 08.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/14 | GASTROLISTKY, POPLATKY | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 884,76 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/14 | drogeria, CV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 111,05 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/14 | el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,08 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,04 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 990,00 € | 07.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/14 | centralizovana ochrana majetku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 04.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/14 | oprava 2ks trojkolesovych bicyklov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Libor Lieskovský - LIBIKE | 41531221 | 65,65 € | 04.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 45,26 € | 04.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 130,43 € | 04.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/14 | tlac 100ks notesov genialny amadeo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 160,80 € | 03.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 467,92 € | 02.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 136,28 € | 02.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 383,62 € | 02.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 119,80 € | 02.07.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |