Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 103,38 € | 05.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 165,22 € | 05.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 298,37 € | 02.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 30.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/14 | oprava vozidla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITROEN DANUBIASERVICE a.s. | 31397549 | 473,34 € | 30.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 127,07 € | 30.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,41 € | 30.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/14 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 178,32 € | 30.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Najlepšie koláčiky | 47013931 | 54,00 € | 29.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 84,19 € | 28.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 406,94 € | 28.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 206,17 € | 28.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 222,14 € | 28.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/14 | oprava a montáž chladničky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Hergott - Mrazenie | 34884254 | 114,00 € | 25.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 113,45 € | 24.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 49,84 € | 23.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 89,95 € | 23.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 131,04 € | 23.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/14 | nájom miestnosti workshop | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 200,00 € | 17.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/14 | odber kuchynskeho odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 17.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,34 € | 16.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/14 | catering workshop | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa | 44745982 | 125,00 € | 16.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,16 € | 16.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/14 | vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 16.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/14 | vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 16.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 83,41 € | 14.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/14 | drogeria | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 22,37 € | 14.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 204,99 € | 14.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 236,89 € | 14.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 65,53 € | 14.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |