Faktúry
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0665/14 | výroba korkovej nástenky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom Svitania, n.o. | 37924656 | 12,00 € | 24.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 249,77 € | 24.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/14 | dobropis za el.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -1 259,71 € | 24.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 64,21 € | 24.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,96 € | 24.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 94,96 € | 21.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 387,62 € | 19.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/14 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,43 € | 18.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/14 | fa za mob.služby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,04 € | 14.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 90,06 € | 14.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/14 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 258,62 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,82 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 112,84 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/14 | oprava prívodu vody do myčky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GASTROB Ján Bátovský | 40549780 | 48,00 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/14 | fa za pevnú linku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,85 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/14 | pevná linka+internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,77 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,24 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 105,08 € | 12.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,08 € | 10.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/14 | stravné lístky 294ks, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 912,59 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/14 | vysávač Electrolux | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 46,20 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 70,81 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/14 | fa za el.energiu HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/14 | fa za el.energiu HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/14 | fa za el.energiu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 900,00 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 89,50 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 86,96 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/14 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 07.11.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |