Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0371/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 136,55 € | 24.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 99,10 € | 24.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 94,30 € | 23.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 98,32 € | 23.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/14 | personálny a mzdový poradca | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 78,05 € | 20.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/14 | drogeria, CV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 97,34 € | 20.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 199,73 € | 20.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 211,94 € | 20.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/14 | kuchynsky odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 20.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 594,83 € | 18.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 206,18 € | 17.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 17.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/14 | vodné, stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 17.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,36 € | 16.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,43 € | 16.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/14 | PSN | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 75,95 € | 16.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/14 | drogeria, CV | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 212,22 € | 13.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 73,40 € | 13.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 81,21 € | 13.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 171,00 € | 11.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 253,50 € | 11.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 122,93 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,28 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,04 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/14 | odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/14 | gastrolistky, poplatky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 791,53 € | 10.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |