Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/14 | tlač lepiek 30.ročník športových hier 280ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 12,00 € | 03.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/14 | drogeria, cv | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 236,95 € | 03.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 126,27 € | 02.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 412,03 € | 02.06.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/14 | doména | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 93,96 € | 30.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 349,44 € | 30.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/14 | oprava notebooku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MARSANN IT, s.r.o. | 43821987 | 145,00 € | 30.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 207,88 € | 28.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/14 | kominarske sluzby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 74,00 € | 28.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 112,27 € | 27.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 201,65 € | 26.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 150,00 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 108,52 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 132,95 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/14 | servis tlaciarni | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/14 | servis váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ján Žilavý, Servis váh Bratislava | 36981761 | 133,00 € | 23.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/14 | oprava vysavaca | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Vajda, VJS-servis Bratislava | 32172150 | 39,67 € | 21.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 129,28 € | 21.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/14 | kanc.papier | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 129,00 € | 19.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 163,07 € | 19.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/14 | potrviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 130,15 € | 19.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 261,49 € | 19.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 97,02 € | 16.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 192,88 € | 15.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,26 € | 15.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/14 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 15.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,43 € | 14.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 84,96 € | 14.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 109,85 € | 14.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/14 | OPRAVA PRáčKY | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Poliak - PROEX | 17468442 | 90,00 € | 14.05.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |