Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0200/14 teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 4 280,00 € 07.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0198/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 174,42 € 04.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0196/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Najlepšie koláčiky 47013931 97,50 € 03.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0191/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 135,71 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0192/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 193,16 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0193/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 171,55 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0194/14 služby centralizovanej ochrany Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0195/14 elektrika Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 980,00 € 02.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0189/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 319,68 € 01.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0190/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 75,61 € 01.04.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0188/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 99,94 € 31.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0181/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 95,84 € 28.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0182/14 vodné, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 156,02 € 28.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0183/14 vodne, stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 153,80 € 28.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0184/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 396,16 € 28.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 1 722,76 € 28.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0186/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 500,00 € 28.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0187/14 plyn Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 468,00 € 28.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0180/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 126,38 € 27.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 178,44 € 26.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0179/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 425,64 € 26.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0175/14 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 24.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0176/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 147,16 € 24.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0177/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 139,44 € 24.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0174/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 180,35 € 20.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0173/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 169,92 € 19.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0172/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 223,98 € 19.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,34 € 17.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0170/14 telefon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,02 € 17.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/14 pranie bielizne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 24,06 € 17.03.2014 29.04.2015 Faktúra