Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12238

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0132/14 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 90,74 € 03.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0131/14 tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 278,66 € 03.03.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0128/14 Fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 190,15 € 28.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0125/14 FA za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 118,51 € 27.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0126/14 Fa za facilitáciu prac.stretnutia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Bc. Alžbeta Padyšáková 40226743 150,00 € 27.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0118/14 FA za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 128,16 € 26.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0119/14 FA za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 62,50 € 26.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0120/14 FA za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 35,93 € 26.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0121/14 FA za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 135,18 € 26.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0122/14 Fa za stočné, Fa za vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 98,08 € 26.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0123/14 Fa za stočné, Fa za vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 118,13 € 26.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0124/14 Fa za stočné, Fa za vodné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 191,70 € 26.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0115/14 Fa za potraviny 02/14 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 185,68 € 20.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0116/14 Fa za potraviny 02/14 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 58,20 € 20.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0117/14 Fa za potraviny 02/14 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 254,15 € 20.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0114/14 Fa za potraviny 02/14 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 332,35 € 19.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0113/14 Fa za potraviny 02/14 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 74,16 € 18.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0112/14 FA za hovory Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 7,96 € 17.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0111/14 FA za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 212,26 € 17.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0106/14 Fa za čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 94,33 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0109/14 Fa za internet, Fa za hovory Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,50 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0108/14 Fa za hovory Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,43 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0110/14 Fa za pranie bielizne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 61,95 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0107/14 Fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 1 103,39 € 14.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0104/14 Fa za el.energiu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 36807702 980,00 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0102/14 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 96,56 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0103/14 Fa za potraviny 02/14 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 200,88 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0101/14 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 122,36 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0105/14 Fa za teplo Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 7 800,00 € 12.02.2014 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0098/14 FA za zrážkovú vodu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,18 € 11.02.2014 29.04.2015 Faktúra