Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/14 | 79/14potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,12 € | 05.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/14 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 155,15 € | 05.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/14 | DF 70/14potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 144,45 € | 04.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/14 | DF 75/14 gastrolístky, DF 75/14 poplatky za gastro | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 910,66 € | 04.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/14 | Fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 04.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/14 | Fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/14 | Fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 180,00 € | 04.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/14 | Fa za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 04.02.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/14 | 69/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 158,51 € | 31.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/14 | 68/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 110,60 € | 30.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/14 | 66/2014tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 297,47 € | 29.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/14 | 67/2014servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 29.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/14 | 63/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 76,63 € | 28.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/14 | 64/2014oprava veľkokuchynského zariadenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gróf Ján | 13967568 | 134,50 € | 28.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/14 | 65/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 176,06 € | 28.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/14 | 59/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 375,77 € | 27.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/14 | 60/2014vodné, 60/2014stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 27.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/14 | 61/2014vodné, 61/2014stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 27.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/14 | 62/2014predplatné SESTRA | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ECOPRESS a.s. Bratislava | 31333524 | 15,00 € | 27.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/14 | 58/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 23,04 € | 24.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/14 | 56/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 108,05 € | 23.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/14 | 57/2014elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 23.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/14 | 51/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,40 € | 22.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/14 | 54/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,86 € | 22.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/14 | 55/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 799,10 € | 22.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/14 | 52/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 76,54 € | 22.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/14 | 53/2014potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 160,46 € | 22.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/14 | 49/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 29,88 € | 21.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/14 | 50/2014plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2,30 € | 21.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/14 | 48/2014fotenie na propagačný materiál | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 120,00 € | 21.01.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |