Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/14 | kancelarske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 260,05 € | 14.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,04 € | 14.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/14 | prenájom sály na workshop | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom kultúry Dúbravka | 17330025 | 100,00 € | 11.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/14 | prenájom sály na workshop | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Dom kultúry Dúbravka | 17330025 | 98,10 € | 11.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/14 | lektorska praca | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KASPRZYK pantomíma | 0 | 250,00 € | 11.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 167,11 € | 11.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/14 | tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 139,06 € | 11.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/14 | pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 33,40 € | 11.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 181,32 € | 10.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 318,12 € | 10.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 93,00 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/14 | elektrika | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 181,83 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/14 | elektrika | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 126,28 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/14 | komunalny odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,76 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 500,00 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/14 | plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 468,00 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/14 | teôefon+internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,84 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/14 | internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 09.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/14 | elektromontážne práce-varný kotol | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 61,84 € | 08.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/14 | elektromontážne práce-montáž svietidiel | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 54,77 € | 08.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/14 | internet+pevne linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 190,91 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 152,19 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/14 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 218,12 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 302,17 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/14 | vypracovanie bezpečnostného projektu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PK SYSTEMS | 36636720 | 360,00 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/14 | gastrolistky 287ks, odmena za spracovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 890,71 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/14 | zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,18 € | 07.04.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |