Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0765/13 | 765/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/13 | 766/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/13 | 768/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,98 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/13 | 769/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,96 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/13 | 770/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 307,92 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/13 | 771/2013vodné, 771/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 111,79 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/13 | 772/2013vodné, 772/2013stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 110,71 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/13 | 773/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/13 | 774/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,50 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/13 | 775/2013zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 64,08 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/13 | 777/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 101,71 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/13 | 778/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 128,98 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/13 | 767/2013pevné linky, 767/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,35 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/13 | 776/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/13 | 763/2013teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 590,00 € | 09.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/13 | 759/2013odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | FK CRA, s.r.o. | 35693720 | 197,80 € | 05.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/13 | 755/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 85,20 € | 04.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/13 | 756/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 202,38 € | 04.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/13 | 757/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 391,08 € | 04.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/13 | 758/2013Gastrolístky 284 ks, 758/2013odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 898,01 € | 04.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/13 | 750/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 61,30 € | 03.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/13 | 751/2013plyn H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 03.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/13 | 752/2013plyn H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 03.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/13 | 735/2013oprava motor. voz. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 199,44 € | 03.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/13 | 754/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 127,71 € | 03.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/13 | 753/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 305,47 € | 03.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/13 | 749/2013DVB prijímač H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ElitSat s.r.o. Bratislava | 46070117 | 184,50 € | 02.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/13 | 760/2013kopírovací papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 124,50 € | 02.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/13 | 747/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 93,62 € | 29.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/13 | 748/2013prenájom priestorov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 29.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |