Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0719/13 | 719/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 74,85 € | 13.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/13 | 720/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 137,64 € | 13.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/13 | 708/2013OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/13 | 711/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 292,44 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/13 | 712/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 89,78 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/13 | 713/2013čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 156,43 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/13 | 714/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 27,90 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/13 | 715/2013vyúčt.elektr.energie H12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 405,68 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/13 | 716/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 187,82 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/13 | 717/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 101,89 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/13 | 718/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 74,93 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/13 | 709/2013PL, 709/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,59 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/13 | 710/2013PL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,24 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/13 | 720/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 137,64 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/13 | 712/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 89,78 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/13 | 713/2013čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 156,43 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/13 | 718/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 74,93 € | 12.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/13 | 701/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/13 | 702/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/13 | 703/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/13 | 705/2013pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207,28 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/13 | 707/2013Internet H16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/13 | 706/2013popl.za mobily | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 54,97 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/13 | 704/2013vyúčt.teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/13 | 736/2013kontrola komína | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KOMINÁR s.r.o. Bratislava | 47229632 | 40,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/13 | 719/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 74,85 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/13 | 704/2013vyúčt.teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 740,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/13 | 703/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/13 | 702/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/13 | 701/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 11.11.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |