Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0506/14 | potraviny, potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 90,85 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/14 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 131,51 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/14 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 40,13 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/14 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 45,74 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/14 | stočné + zrážky, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 112,48 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/14 | stočné + zrážky, vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,59 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/14 | teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 970,00 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 242,58 € | 08.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/14 | kreslo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 65,00 € | 03.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 118,03 € | 03.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 298,20 € | 03.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 196,59 € | 02.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 148,25 € | 02.09.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 204,77 € | 28.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/14 | vývoz zmiešaných obalov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 156,00 € | 27.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 125,15 € | 27.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 106,76 € | 27.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 176,78 € | 25.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/14 | Update, inštalácia programu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 75,60 € | 25.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/14 | odber kuchynskeho odpadu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | INTA, s.r.o. | 34129863 | 28,80 € | 22.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/14 | servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 21.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,60 € | 20.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,96 € | 19.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/14 | oprava budovy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 213,72 € | 19.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 99,28 € | 15.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 177,78 € | 15.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/14 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 75,40 € | 15.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/14 | telefon | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,43 € | 14.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/14 | odpad | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 384,88 € | 14.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/14 | skrinka PRAKTIK | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DREVONA GROUP s.r.o. | 45895856 | 198,00 € | 13.08.2014 | 29.04.2015 | Faktúra |