Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0460/13 | 460/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 86,74 € | 16.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/13 | 462/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,16 € | 16.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/13 | 461/2013vývoz zmiešaných obalov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brantner Slovakia s.r.o. Bratislava | 31698336 | 150,00 € | 16.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/13 | 460/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 86,74 € | 16.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/13 | 459/20134cist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 261,76 € | 15.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/13 | 458/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 152,84 € | 15.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/13 | 458/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 152,84 € | 15.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/13 | 453/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,92 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/13 | 454/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/13 | 455/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/13 | 456/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/13 | 451/2013GL 131 ks, 451/2013odmena za sl.GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 414,23 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/13 | 450/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,06 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/13 | 452/2013Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/13 | 457/2013teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 870,00 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/13 | 463/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 147,11 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/13 | 457/2013teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 870,00 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/13 | 456/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/13 | 455/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/13 | 454/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 12.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/13 | 448/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 11.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/13 | 447/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 11.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/13 | 449/2013časopisy | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 73,74 € | 11.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/13 | 450/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,06 € | 11.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/13 | 445/2013 montaz sadrokartonu Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 994,50 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/13 | 446/2013Internet, 446/2013popl.za pevne linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,67 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/13 | 431/2013popl.za pevne linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,73 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/13 | 429/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,90 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/13 | 430/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 50,78 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/13 | 433/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,05 € | 10.07.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |