Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,44 € | 17.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/13 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 14.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/13 | Fa za internet 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 14.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 167,72 € | 14.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/13 | Fa za deratizáciu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 14.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,12 € | 13.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/13 | Fa za pranie 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,50 € | 13.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/13 | Fa za teplo 05/13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -210,27 € | 13.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/13 | Fa za el.energiu 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 203,47 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 100,95 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/13 | Fa za teplo 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 900,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 203,47 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/13 | Fa za teplo 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 900,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,12 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 12.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 184,70 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/13 | Fa za odvoz odpadu 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 42,53 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/13 | Fa za hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,61 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/13 | Fa za hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 100,95 € | 11.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 69,68 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 162,62 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/13 | Fa za zrážky 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/13 | Fa za zrážky 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 10.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |