Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 252,44 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 116,28 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,35 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/13 | Fa za internet,hovory 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,13 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/13 | 355/2013doména dsspkm.sk od 10.6.2013 do 31.12.2013, 355/2013doména dsspkm.sk od 1.1.2014 do 10.6.2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 106,25 € | 05.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 691,46 € | 04.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/13 | FA za chladenú stravu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 493,73 € | 04.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/13 | Fa za čistiaci,hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 321,98 € | 04.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 121,79 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 233,96 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/13 | Fa za gastrolístky nec, Fa za poplatky GL | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 474,30 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/13 | Fa za plyn 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/13 | Fa za plyn 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/13 | FA za plyn 0613 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 14,00 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/13 | Fa za plyn 06/13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/13 | Fa za internet,hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 205,13 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/13 | Fa za hovory 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/13 | Fa za zrážky 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/13 | Fa za zrážky 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/13 | Fa za zrážky 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/13 | Fa za el.energiu 0613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/13 | Fa za el.energiu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 252,44 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,35 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 121,79 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 116,28 € | 03.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/13 | Fa za zrážky do 020613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/13 | Fa za zrážky do 020613, Fa za vodu do 020613 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/13 | Fa za plyn 06/13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 01.06.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |