Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0330/13 | Fa za servis PC 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/13 | Fa za doménu rok 2013, Fa za doménu rok 2014 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 559,67 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/13 | Fa za doménu rok 2013, Fa za doménu rok 2014 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 79,20 € | 23.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/13 | Fa za odbornú skúšku Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 155,00 € | 22.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 119,17 € | 22.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,94 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 297,80 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 292,02 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/13 | Fa za hovory do 070513 Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,56 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 292,02 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 79,83 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,94 € | 21.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/13 | Fa za servis PC 0513 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 20.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/13 | Fa za hovory do 070513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,96 € | 17.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/13 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DECODOM s.r.o. Topoľčany | 36305073 | 163,70 € | 17.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/13 | Fa za internet 0513 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 19,67 € | 17.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 297,80 € | 17.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/13 | Fa za čistenie komína Hontienska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Gulika Bratislava | 11884126 | 40,00 € | 17.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/13 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 92,17 € | 16.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/13 | Fa za potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 92,17 € | 16.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/13 | 287/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 15.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/13 | 314/2013položenie dlažby a lepenie obkladu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 530,20 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/13 | 315/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 155,12 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/13 | 317/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 79,55 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/13 | 318/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 76,42 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/13 | 316/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 371,68 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/13 | 318/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 76,42 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/13 | 315/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 155,12 € | 14.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/13 | 311/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 343,58 € | 13.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |