Faktúry
Počet záznamov: 12238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/13 | 308/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 06.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/13 | 296/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,08 € | 06.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/13 | 280/2013čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 121,90 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/13 | 281/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 129,29 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/13 | 287/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 99,12 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/13 | 283/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,28 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/13 | 284/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 394,27 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/13 | 285/2013 GL 127 ks, 285/2013odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 401,58 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/13 | 286/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/13 | 288/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/13 | 289/2013vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 410,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/13 | 289/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 410,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/13 | 297/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 115,07 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/13 | 300/2013popl.za pevné linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,90 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/13 | 290/2013popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 209,69 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/13 | 288/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/13 | 287/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/13 | 286/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/13 | 302/2013stočné, 302/2013vodné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/13 | 301/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/13 | 284/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 394,27 € | 03.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/13 | 276/2013plyn 052013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 34,00 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/13 | 277/2013plyn 052013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/13 | 278/2013plyn Hontianska 12 052013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/13 | 279/2013plyn Hontianska 16 052013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/13 | 287/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 99,12 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/13 | 281/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 129,29 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/13 | 285/2013 GL 127 ks, 285/2013odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 401,58 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/13 | 283/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,28 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/13 | 280/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 121,90 € | 02.05.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |