Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/13 | 202/2013papierové filtre do vysávača | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing. Jozef Vajda, VJS-servis Bratislava | 32172150 | 10,00 € | 04.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/13 | 203/2013popl.za pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,20 € | 04.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/13 | 543/2013omietky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 81,54 € | 04.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/13 | 198/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 86,10 € | 03.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/13 | 199/2013čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 139,23 € | 03.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/13 | 200/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 225,10 € | 03.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/13 | 200/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 225,10 € | 03.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/13 | 203/2013popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,20 € | 03.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/13 | 222/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,33 € | 03.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/13 | 201/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 55,61 € | 03.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/13 | 193/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 301,92 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/13 | 194/2013vyúčt.plynu Hontianska 16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1 202,47 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/13 | 195/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 2 495,13 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/13 | 196/2013GL 142 ks | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 449,00 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/13 | 197/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,62 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/13 | 197/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,62 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/13 | 230/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/13 | 229/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/13 | 228/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,25 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/13 | 227/2013vodné, 227/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/13 | 226/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/13 | 198/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 86,10 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/13 | 199/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 139,23 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/13 | 196/2013GL 142 ks | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 449,00 € | 02.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/13 | 239/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/13 | 238/2013popl.za mobil, 238/2013cestovné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,31 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/13 | 207/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 86,00 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/13 | 206/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/13 | 205/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/13 | 204/2013popl.za plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 01.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |