Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/13 | 256/2013lieky a zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 40,62 € | 19.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/13 | 261/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 269,29 € | 19.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/13 | 260/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 160,70 € | 19.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/13 | 251/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 533,80 € | 18.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/13 | 252/2013čistiace potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 78,82 € | 18.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/13 | 271/2013materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 140,56 € | 18.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/13 | 251/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 533,80 € | 18.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/13 | 256/2013lieky a zdrav.mat. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 40,62 € | 17.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/13 | 255/2013lieky a zdrav.mat. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 15,19 € | 17.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/13 | 254/2013lieky a zdrav.mat. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 98,70 € | 17.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/13 | 253/2013lieky a zdrav.mat. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 198,89 € | 17.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/13 | 252/2013čistiace potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 78,82 € | 17.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/13 | 245/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,81 € | 16.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/13 | 246/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 129,78 € | 16.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/13 | 247/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 110,64 € | 16.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/13 | 248/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,44 € | 16.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/13 | 249/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,16 € | 16.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/13 | 250/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 44,16 € | 16.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/13 | 250/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 44,16 € | 16.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/13 | 247/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 110,64 € | 16.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/13 | 243/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 235,83 € | 15.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/13 | 244/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 55,61 € | 15.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/13 | 246/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 129,78 € | 15.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/13 | 244/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 55,61 € | 15.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/13 | 242/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 86,97 € | 12.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/13 | 243/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 235,83 € | 12.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/13 | 237/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 102,68 € | 11.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/13 | 238/2013popl.za mobil, 238/2013cestovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,31 € | 11.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/13 | 239/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 11.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/13 | 241/2013čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 113,61 € | 11.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |