Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/13 | 212/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/13 | 214/2013sadrokartón Hontianska 12, 214/2013sadrokartón Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 616,54 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/13 | 215/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 251,90 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/13 | 216/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 41,18 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/13 | 217/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 84,61 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/13 | 218/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,17 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/13 | 213/2013záloha teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 290,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/13 | 248/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,44 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/13 | 231/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 351,90 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/13 | 218/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 125,17 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/13 | 240/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | -311,24 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/13 | 213/2013záloha teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 3 290,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/13 | 249/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,16 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/13 | 232/2013kanc.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 56,65 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/13 | 233/2013bublinkový valec | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 3LOBIT, s.r.o. Bratislava | 46020152 | 1 411,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/13 | 217/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 84,61 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/13 | 212/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/13 | 211/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/13 | 210/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 08.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/13 | Fa za nábytok | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DECODOM s.r.o. Topoľčany | 36305073 | 163,70 € | 07.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/13 | 204/2013popl.za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 357,00 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/13 | 205/2013popl.za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 602,00 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/13 | 206/2013popl.za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/13 | 207/2013popl.za plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 86,00 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/13 | 208/2013služby centralizovanej ochrany | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/13 | 209/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 78,47 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/13 | 220/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/13 | 219/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/13 | 216/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 41,18 € | 05.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/13 | 201/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 55,61 € | 04.04.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |