Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/13 | 121/2013PC zostava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 549,60 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/13 | 118/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 71,27 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/13 | 117/2013večera 8x | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BINI - Reštaurácia Šenkvice | 33506647 | 45,60 € | 20.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/13 | 112/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/13 | 113/2013MS OFFICE | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 506,00 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/13 | 114/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 495,50 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/13 | 115/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,26 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/13 | 116/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 46,72 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/13 | 114/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 495,50 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/13 | 115/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,26 € | 18.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/13 | 113/2013MS OFFICE | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 506,00 € | 18.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/13 | 109/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 157,55 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/13 | 110/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/13 | 111/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,46 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/13 | 109/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 157,55 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/13 | 125/2013údržba elektr.vyhrad.zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 1 279,44 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/13 | 124/2013údržba elektr.vyhradených zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 3 705,75 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/13 | 116/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 46,72 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/13 | 107/2013pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 35,30 € | 14.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/13 | 108/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 83,21 € | 14.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/13 | 106/2013vyúčt.tepla 012013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 326,17 € | 14.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/13 | 100/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 80,13 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/13 | 101/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 79,67 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/13 | 103/2013čitiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 260,07 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/13 | 104/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 89,00 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/13 | 105/2013rezačka rotačná | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Amarok s.r.o. Bratislava | 35950285 | 106,56 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/13 | 102/2013Internet Hontianska 16, 102/2013poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 20,87 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/13 | 112/2013servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/13 | 108/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 83,21 € | 13.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/13 | 101/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 79,67 € | 12.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |