Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/13 | 151/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 82,46 € | 07.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/13 | 149/2013GL 139 ks, 149/2013GL odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 439,52 € | 06.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/13 | 150/2013čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 138,86 € | 06.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/13 | 159/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 06.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/13 | 158/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 06.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/13 | 146/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,82 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/13 | 147/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 380,06 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/13 | 148/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 117,36 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/13 | 148/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 117,36 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/13 | 150/2013čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 138,86 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/13 | 149/2013GL 139 ks, 149/2013GL odmena za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 439,52 € | 05.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/13 | 138/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 66,41 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/13 | 139/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/13 | 140/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/13 | 141/2013elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/13 | 143/2013oprava komína Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 898,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/13 | 144/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 157,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/13 | 145/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/13 | 142/2013záloha teplo | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 980,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/13 | 142/2013záloha teplo | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 5 980,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/13 | 141/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/13 | 140/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/13 | 139/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/13 | 147/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 380,06 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/13 | 146/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,82 € | 04.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/13 | 185/2013popl.za pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,13 € | 03.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/13 | 154/2013popl.za pevné linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,08 € | 03.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/13 | 175/2013vodné, 175/2013zrážky, stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/13 | 174/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/13 | 138/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 66,41 € | 02.03.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |