Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0061/13 | 75/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 103,14 € | 05.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/13 | 76/2013oprava brzd Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBNOVA-AUTO s.r.o. | 35848316 | 212,60 € | 05.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/13 | 66/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 178,91 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/13 | 67/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/13 | 68/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 510,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/13 | 69/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 167,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/13 | 70/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/13 | 71/2013Update SW - ÚSP | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 78,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/13 | 72/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 390,72 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/13 | 73/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,22 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/13 | 73/2013popl.za pevné linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,22 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/13 | 71/2013Update SW - ÚSP | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 78,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/13 | 75/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 103,14 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/13 | 74/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 101,09 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/13 | 72/2013chladená strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 390,72 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/13 | 87/2013popl.za pevné linky Hontianska 16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,07 € | 03.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/13 | 98/2013vodné Hontianska 16, 98/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 113,99 € | 02.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/13 | 97/2013zrážky Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,86 € | 02.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/13 | 63/2013predplatné časopisov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 14,55 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/13 | 64/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 119,54 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/13 | 65/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 1 331,74 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/13 | 91/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,92 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/13 | 96/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/13 | 95/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,58 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/13 | 94/2013zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,24 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/13 | 66/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 178,91 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/13 | 90/2013popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/13 | 79/2013tonery, 79/2013RAM, kábel | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 185,11 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/13 | 70/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/13 | 69/2013vyúčt.plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 167,00 € | 01.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |