Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/13 | 26/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,18 € | 14.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/13 | 28/2013čist.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 338,56 € | 14.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/13 | 25/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 95,06 € | 12.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/13 | 27/2013tlač šekových poukážok | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 37,92 € | 11.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/13 | 24/2013kanc.potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 154,01 € | 11.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/13 | 26/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,18 € | 11.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/13 | 19/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 126,19 € | 10.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/13 | 20/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 484,39 € | 10.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/13 | 19/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 126,19 € | 10.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/13 | 20/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 484,39 € | 10.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/13 | 41/2013Internet 012013 Hontianska 16, 41/2013poštovné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 20,87 € | 10.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/13 | 13/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,60 € | 09.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/13 | 16/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,97 € | 09.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/13 | 34/2013mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,26 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/13 | 13/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 558,60 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/13 | 16/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 52,97 € | 08.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/13 | 7/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 47,32 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/13 | 8/13potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,01 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/13 | 7/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 47,32 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/13 | 8/13potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,01 € | 07.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/13 | 6/13potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 12,00 € | 04.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/13 | 1/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,60 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/13 | 2/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,43 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/13 | 3/13popl.za plyn Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/13 | 2/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 144,43 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/13 | 6/13potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 12,00 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/13 | 1/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,60 € | 03.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/13 | 3/13popl.za plyn Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/12 | 656/2012chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 220,22 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/12 | 657/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 143,95 € | 31.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |