Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/13 | 54/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 172,35 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/13 | 48/2013servis PC 012013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 25.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/13 | 47/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 69,73 € | 24.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/13 | 47/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 69,73 € | 24.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/13 | 44/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 62,98 € | 23.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/13 | 45/2013predplatne Sestra | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ECOPRESS a.s. Bratislava | 31333524 | 15,00 € | 23.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/13 | 44/2013predplatné Rehabilitácia 2013 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | LIEČREH GÚTH s.r.o. Bratislava | 36675661 | 8,00 € | 23.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/13 | 53/2013demontáž a montáž vodovodného potrubia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HEATING WATER GAS SLOVAKIA s.r.o. Bratislava | 46700366 | 106,94 € | 23.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/13 | 42/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 88,58 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/13 | 43/2013elektr.energia Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/13 | 42/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 88,58 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/13 | 78/2013prenájom kontajnerov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 400,00 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/13 | 77/2013výmena kanalizačných zvodov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 1 000,00 € | 22.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/13 | 38/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 250,39 € | 21.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/13 | 39/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 61,60 € | 21.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/13 | 40/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 223,04 € | 21.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/13 | 41/2013Internet 012013 Hontianska 16, 41/2013poštovné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovanet a.s. | 35765143 | 20,87 € | 21.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/13 | 56/2013vodné, 56/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 161,04 € | 21.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/13 | 55/2013vodné, 55/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 78,35 € | 21.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/13 | 44/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 62,98 € | 21.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/13 | 39/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 61,60 € | 21.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/13 | 34/2013mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,26 € | 18.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/13 | 40/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 223,04 € | 18.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/13 | 38/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 250,39 € | 18.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/13 | 30/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 127,63 € | 17.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/13 | 31/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 62,95 € | 17.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/13 | 32/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 70,90 € | 17.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/13 | 33/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 368,69 € | 17.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/13 | 32/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 70,90 € | 17.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/13 | 43/2013elektr.energia Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 17.01.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |