Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/13 | 143/2013oprava komína Hontianska 12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 898,00 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/13 | 126/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 99,08 € | 25.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/13 | 120/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,28 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/13 | 121/2013PC zostava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 549,60 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/13 | 137/2013vodné, 137/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 79,00 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/13 | 136/2013vodné, 136/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 221,99 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/13 | 135/2013vodné, 135/2013stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 155,80 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/13 | 120/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 164,28 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/13 | 123/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 181,90 € | 22.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/13 | 118/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 71,27 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/13 | 119/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 522,20 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/13 | 119/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 522,20 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/13 | 130/2013vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 180,96 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/13 | 121/2013PC zostava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 549,60 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/13 | 118/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 71,27 € | 21.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/13 | 117/2013večera 8x | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BINI - Reštaurácia Šenkvice | 33506647 | 45,60 € | 20.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/13 | 112/2013servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/13 | 113/2013MS OFFICE | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 506,00 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/13 | 114/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 495,50 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/13 | 115/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,26 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/13 | 116/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 46,72 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/13 | 114/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 495,50 € | 19.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/13 | 115/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 73,26 € | 18.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/13 | 113/2013MS OFFICE | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 1 506,00 € | 18.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/13 | 109/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 157,55 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/13 | 110/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,16 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/13 | 111/2013popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,46 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/13 | 109/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 157,55 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/13 | 125/2013údržba elektr.vyhrad.zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 1 279,44 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/13 | 124/2013údržba elektr.vyhradených zariadení | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Klačman Nitra | 41266323 | 3 705,75 € | 15.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |