Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/13 | 88/2013GL 160 ks, 88/2013popl.za služby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 505,92 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/13 | 86/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 440,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/13 | 85/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/13 | 84/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 320,00 € | 08.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/13 | 82/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 338,51 € | 07.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/13 | 106/2013vyúčt.tepla 012013 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 326,17 € | 07.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/13 | 76/2013oprava brzd Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBNOVA-AUTO s.r.o. | 35848316 | 212,60 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/13 | 77/2013výmena kanalizačných zvodov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 1 000,00 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/13 | 78/2013prenájom kontajnerov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Klačman - FENNIX | 41266315 | 400,00 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/13 | 79/2013tonery, 79/2013RAM, kábel | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 185,11 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/13 | 80/2013SODDR2 2 GB | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 67,92 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/13 | 81/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,98 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/13 | 152/2013stavebný materiál | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | PARAPETROL a.s. Nitra | 36526606 | 791,46 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/13 | 92/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 49,42 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/13 | 93/2013elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,30 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/13 | 81/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,98 € | 06.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/13 | 74/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 101,09 € | 05.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/13 | 75/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 103,14 € | 05.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/13 | 76/2013oprava brzd Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBNOVA-AUTO s.r.o. | 35848316 | 212,60 € | 05.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/13 | 66/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 178,91 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/13 | 67/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/13 | 68/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 510,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/13 | 69/2013vyúčt.plynu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 167,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/13 | 70/2013vyúčt.plynu Hontianska 12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/13 | 71/2013Update SW - ÚSP | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 78,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/13 | 72/2013chladená strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 390,72 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/13 | 73/2013popl.za pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,22 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/13 | 73/2013popl.za pevné linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126,22 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/13 | 71/2013Update SW - ÚSP | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | XDEVEL Jaroslav Gregorec | 36925161 | 78,00 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/13 | 75/2013potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 103,14 € | 04.02.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |