Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0576/12 | 582/2012servis Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 170,45 € | 13.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/12 | 583/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 72,54 € | 13.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/12 | 585/2012čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 186,59 € | 13.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/12 | 570/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/12 | 571/2012popl.za mobil RCA 102012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/12 | 572/2012mobil riad.102012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 87,80 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/12 | 573/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 42,73 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/12 | 574/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 136,70 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/12 | 575/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 109,40 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/12 | 595/2012catering 30. výročie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. Nová Ľubovňa | 44745982 | 319,27 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/12 | 575/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 109,40 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/12 | 586/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 113,84 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/12 | 573/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 42,73 € | 12.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/12 | 569/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 72,58 € | 09.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/12 | 574/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 136,70 € | 09.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/12 | 567/2012elektr.energia Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 08.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/12 | 568/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 41,86 € | 08.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/12 | 569/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 72,58 € | 08.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/12 | 589/2012popl.za mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 08.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/12 | 568/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 41,86 € | 08.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/12 | 565/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 69,48 € | 07.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/12 | 566/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,07 € | 07.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/12 | 612/2012pranie 102012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 68,07 € | 07.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/12 | 561/2012plyn záloha Hontianska 112012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/12 | 562/2012plyn Lipského 112012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 158,00 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/12 | 563/2012plyn Ľ.Zúbka 112012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/12 | 564/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 60,88 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/12 | 582/2012servis Felícia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 170,45 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/12 | 590/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 10,84 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/12 | 566/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 94,07 € | 06.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |