Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0631/12 | 625/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/12 | 624/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/12 | 623/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/12 | ZF54/2012teplo 122012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 6 740,00 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/12 | 615/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 55,54 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/12 | 613/2012nákup OOPP | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 383,80 € | 03.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/12 | 627/2012popl.za mobil riad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,55 € | 01.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/12 | 626/2012mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/12 | 618/2012plyn Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.12.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/12 | 606/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 110,20 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/12 | 607/2012vodné, 607/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,81 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/12 | 608/2012 vodné, 608/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 130,58 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/12 | 609/2012čist.potr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 152,73 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/12 | 610/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,10 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/12 | 646/2012revízia SIKO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 348,98 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/12 | 633/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/12 | 619/2012revízia plynu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MORPZ Igor Plichta | 14016974 | 180,00 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/12 | 616/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 146,43 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/12 | 611/2012chladená strava 112012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 362,30 € | 30.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/12 | 610/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 48,10 € | 29.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/12 | 604/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 28.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/12 | 605/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,02 € | 28.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/12 | 605/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,02 € | 28.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/12 | 609/2012čist.potr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 152,73 € | 28.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/12 | 601/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 99,61 € | 27.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/12 | 602/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 88,14 € | 27.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/12 | 603/2012GL 63 ks, 603/2012GL odmena za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 200,34 € | 27.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/12 | 602/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 88,14 € | 27.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/12 | 601/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 99,61 € | 26.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/12 | 604/2012servis PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 26.11.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |