Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0403/12 | 424/2012servis PC 082012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/12 | 426/2012inzercia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | regionPRESS s.r.o. Trnava | 36252417 | 34,56 € | 23.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/12 | 415/2012čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 132,97 € | 23.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/12 | 410/2012koberce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 426,16 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/12 | 411/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,76 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/12 | 412/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 611,03 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/12 | 413/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 44,94 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/12 | 431/2012vodné, 431/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 97,94 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/12 | 430/2012vodné, 430/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 45,70 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/12 | 421/2012dvojdrez | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 354,00 € | 22.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/12 | 411/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 78,76 € | 21.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/12 | 418/2012Rolston PVC podlaha | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 210,96 € | 21.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/12 | 413/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 44,94 € | 21.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/12 | 409/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,01 € | 20.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/12 | 412/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 611,03 € | 20.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/12 | 409/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 54,01 € | 20.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/12 | 410/2012koberce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 426,16 € | 20.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/12 | 416/2012vodné, 416/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,13 € | 19.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/12 | 408/2012pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,79 € | 17.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/12 | 432/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 122,23 € | 17.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/12 | 417/2012okenné sieťky - 2 ks | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kalypso s.r.o. | 35719389 | 48,08 € | 17.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/12 | 405/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 79,04 € | 16.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/12 | 406/2012popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 16.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/12 | 407/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 79,75 € | 16.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/12 | 407/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 79,75 € | 16.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/12 | 403/2012popl.za pevné linky + Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 200,00 € | 15.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/12 | 404/2012kanc.potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 127,79 € | 15.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/12 | 405/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 79,04 € | 15.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/12 | 400/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 611,72 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/12 | 401/2012koberce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Koratex | 0088 | 235,82 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |