Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača

Pri vinohradoch 267, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12634

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0640/12 633/2012OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 30.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0625/12 619/2012revízia plynu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MORPZ Igor Plichta 14016974 180,00 € 30.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0622/12 616/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 146,43 € 30.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0616/12 611/2012chladená strava 112012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 362,30 € 30.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0615/12 610/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 48,10 € 29.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0609/12 604/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 28.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0610/12 605/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 145,02 € 28.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0610/12 605/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 145,02 € 28.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0614/12 609/2012čist.potr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 152,73 € 28.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0606/12 601/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 99,61 € 27.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0607/12 602/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 88,14 € 27.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0608/12 603/2012GL 63 ks, 603/2012GL odmena za službu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 200,34 € 27.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0607/12 602/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 88,14 € 27.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0606/12 601/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 99,61 € 26.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0609/12 604/2012servis PC Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 26.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0608/12 603/2012GL 63 ks, 603/2012GL odmena za službu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 200,34 € 26.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0604/12 599/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 725,40 € 23.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0605/12 600/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 109,40 € 23.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0611/12 606/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 110,20 € 23.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0603/12 598/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 12,00 € 22.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0613/12 608/2012 vodné, 608/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 130,58 € 22.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0612/12 607/2012vodné, 607/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 145,81 € 22.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0604/12 599/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 725,40 € 22.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0603/12 598/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 12,00 € 22.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0601/12 596/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 181,94 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0602/12 597/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,38 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0601/12 596/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 181,94 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0605/12 600/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 109,40 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0602/12 597/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Združenie Zemiak s.r.o 35951036 89,38 € 21.11.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0599/12 594/2012vodné, 594/2012stočné a zrážky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 71,77 € 20.11.2012 29.04.2015 Faktúra