Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/12 | 402/2012rukavice gumenné, jednorázové | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 20,39 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/12 | 422/2012obedy klientov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | DSS pre deti a RS ROSA | 00603279 | 84,00 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/12 | 404/2012kanc.potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 127,79 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/12 | 400/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 611,72 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/12 | 401/2012koberce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Koratex | 0088 | 235,82 € | 14.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/12 | 393/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 81,45 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/12 | 394/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 59,03 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/12 | 395/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 72,39 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/12 | 396/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 177,16 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/12 | 398/2012vodné Hontianska, 398/2012stočné, zrážky Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/12 | 399/2012tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 284,28 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/12 | 397/2012vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 256,33 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/12 | 408/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,79 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/12 | 396/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 177,16 € | 13.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/12 | 394/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 59,03 € | 12.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/12 | 386/2012el.energia Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 10.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/12 | 387/2012OLO 072012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/12 | 388/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 10.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/12 | 389/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 10.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/12 | 390/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 10.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/12 | 391/2012popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,68 € | 10.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/12 | 392/2012popl.za mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 10.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/12 | 399/2012tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 284,28 € | 10.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/12 | 385/2012tlačiareň Lexmark E620 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 70,00 € | 09.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/12 | 406/2012popl.za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 08.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/12 | 385/2012tlačiareň Lexmark E620 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 70,00 € | 08.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/12 | 402/2012rukavice gumenné, jednorázové | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 20,39 € | 08.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/12 | 397/2012vyúčt.tepla | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 256,33 € | 07.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/12 | 390/2012zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 06.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/12 | 386/2012el.energia Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 06.08.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |