Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/12 | 364/2012technický posudok na veľkokuchynské zariadenie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Tretina,opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 26,13 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/12 | 365/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 94,25 € | 16.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/12 | 395/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 72,39 € | 13.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/12 | 372/2012matrace+dopravné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | WESKO s.r.o. Praha | 25057146 | 1 799,90 € | 13.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/12 | 357/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 50,05 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/12 | 358/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 51,44 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/12 | 359/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 105,64 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/12 | 360/2012mobil RCA 062012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/12 | 361/2012mobil riad.062012, 361/2012popl.za cestovné MHD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,97 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/12 | 362/2012vyúčt.tepla 062012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 320,15 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/12 | 359/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 105,64 € | 11.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/12 | 351/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/12 | 352/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 10.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/12 | 353/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 10.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/12 | 354/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 10.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/12 | 355/2012čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 98,50 € | 10.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/12 | 356/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 88,30 € | 10.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/12 | 358/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 51,44 € | 10.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/12 | 350/2012popl.za telef.+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210,78 € | 09.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/12 | 366/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 81,27 € | 09.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/12 | 362/2012vyúčt.tepla 062012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 320,15 € | 09.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/12 | 355/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 98,50 € | 09.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/12 | 371/2012popl.za mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 08.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/12 | 349/2012elektr.energia 072012 Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 06.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/12 | 356/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 88,30 € | 06.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/12 | 357/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 50,05 € | 06.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/12 | 346/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 75,65 € | 04.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/12 | 347/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 173,90 € | 04.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/12 | 348/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 64,20 € | 04.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/12 | 368/2012vodné, 368/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 04.07.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |