Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/12 | 321/2012potraviny 326ND, 321/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 335,06 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/12 | 323/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,01 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/12 | 324/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 180,55 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/12 | 323/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,01 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/12 | 340/2012vodné, 340/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 245,93 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/12 | 339/2012vodné, 339/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 117,52 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/12 | 325/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 69,63 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/12 | 320/2012čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 182,63 € | 22.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/12 | 318/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 104,36 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/12 | 319/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 135,18 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/12 | 324/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 180,55 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/12 | 319/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 135,18 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/12 | 341/2012vodné, 341/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/12 | 318/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 104,36 € | 21.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/12 | 313/2012servis Felícia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 165,30 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/12 | 314/2012opravy na ihrisku Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 424,85 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/12 | 315/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,64 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/12 | 316/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 253,19 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/12 | 317/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 80,75 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/12 | 317/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 80,75 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/12 | 330/2012ubytovanie pre 38 osôb | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/12 | 329/2012strava pre 38 osôb, 329/2012ubytovanie DÚ | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/12 | 328/2012strava pre 10 osôb | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/12 | 327/2012ubytovanie pre 10 osôb | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/12 | 312/2012popl.za mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,93 € | 19.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/12 | 315/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,64 € | 18.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/12 | 316/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 253,19 € | 15.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/12 | 310/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 81,80 € | 14.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/12 | 311/2012výukové CD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha | 67791492 | 44,40 € | 14.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/12 | 306/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,01 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |