Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/12 | 285/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/12 | 286/2012plyn Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/12 | 304/2012vodné, 304/2012stočné, voda z povrch.odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/12 | 292/2012el.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/12 | 283/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 146,44 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/12 | 288/2012popl.za tel.+Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 234,06 € | 03.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/12 | 280/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 131,29 € | 02.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/12 | 300/2012popl.za mobil RCA 052012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/12 | 299/2012popl.za mobil riad.052012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,34 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/12 | 303/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/12 | 302/2012voda z povrch.odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/12 | 301/2012voda z povrch.odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/12 | 281/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 278,71 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/12 | 286/2012plyn Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/12 | 285/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/12 | 284/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 16,00 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/12 | 282/2012čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 46,38 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/12 | 291/2012OLO 052012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 31.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/12 | 274/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,47 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/12 | 275/2012vodné, 275/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 117,52 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/12 | 276/2012vodné, 276/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 137,11 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/12 | 277/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 117,00 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/12 | 278/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 76,56 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/12 | 279/2012tréning Komunikácia a tímová spolupráca | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CUP Systems Consulting Services, s.r.o. Bratislava | 35845597 | 360,00 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/12 | 321/2012potraviny 326ND, 321/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 335,06 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/12 | 278/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 76,56 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/12 | 287/2012fotografovanie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 84,00 € | 30.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/12 | 277/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 117,00 € | 29.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/12 | 264/2012vodné, 264/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/12 | 265/2012SL na chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 394,80 € | 28.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |