Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/12 | 292/2012el.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 07.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/12 | 295/2012tréning "Hodnotenie výkonu a hodnotiaci rozhovor" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 300,00 € | 07.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/12 | 290/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 149,06 € | 07.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/12 | 309/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,66 € | 06.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/12 | 288/2012popl.za tel.+Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 234,06 € | 05.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/12 | 287/2012fotografovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 84,00 € | 05.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/12 | 294/2012chlad.strava | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 206,01 € | 05.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/12 | 289/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 98,26 € | 05.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/12 | 280/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 131,29 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/12 | 281/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 278,71 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/12 | 282/2012čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 46,38 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/12 | 283/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 146,44 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/12 | 284/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 16,00 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/12 | 285/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/12 | 286/2012plyn Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/12 | 304/2012vodné, 304/2012stočné, voda z povrch.odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/12 | 292/2012el.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/12 | 283/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 146,44 € | 04.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/12 | 288/2012popl.za tel.+Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 234,06 € | 03.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/12 | 280/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 131,29 € | 02.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/12 | 300/2012popl.za mobil RCA 052012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/12 | 299/2012popl.za mobil riad.052012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,34 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/12 | 303/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/12 | 302/2012voda z povrch.odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/12 | 301/2012voda z povrch.odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/12 | 281/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 278,71 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/12 | 286/2012plyn Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/12 | 285/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/12 | 284/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 16,00 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/12 | 282/2012čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 46,38 € | 01.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |