Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/12 | 254/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | KIPA s.r.o. Krakovany | 34128654 | 91,32 € | 16.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/12 | 253/2012čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 66,82 € | 16.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/12 | 247/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 338,90 € | 15.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/12 | 256/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 158,34 € | 15.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/12 | 247/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Bohuš Šesták - Veľkosklad Galanta | 44240104 | 338,90 € | 15.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/12 | 241/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 156,20 € | 14.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/12 | 242/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 98,58 € | 14.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/12 | 243/2012kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 161,62 € | 14.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/12 | 244/2012čistiace potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 45,85 € | 14.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/12 | 246/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 66,29 € | 14.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/12 | 245/2012PC AWAX, klávesnica, mouse | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 478,80 € | 14.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/12 | 246/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 66,29 € | 14.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/12 | 242/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 98,58 € | 12.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/12 | 235/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/12 | 236/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/12 | 237/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 32,51 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/12 | 238/2012voda z povrchového odtoku | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,02 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/12 | 239/2012tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 206,65 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/12 | 240/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 38,40 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/12 | 245/2012PC AWAX, klávesnica, mouse | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 478,80 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/12 | 241/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 156,20 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/12 | 244/2012čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 45,85 € | 11.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/12 | 233/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 70,31 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/12 | 234/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave | 45278156 | 118,34 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/12 | 240/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 38,40 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/12 | 243/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 161,62 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/12 | 250/2012vyúčtovanie tepla 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 977,54 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/12 | 239/2012tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 206,65 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/12 | 233/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 70,31 € | 10.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/12 | 229/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 97,18 € | 09.05.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |