Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0195/12 215/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 327,25 € 30.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0190/12 210/2012GL 59 ks, 210/2012GL provízia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 178,24 € 30.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0192/12 212/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 58,69 € 26.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0187/12 207/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 448,15 € 25.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0188/12 208/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 79,15 € 25.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0189/12 209/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 87,00 € 25.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0200/12 220/2012vodné, 220/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 169,75 € 25.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0189/12 209/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 87,00 € 25.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0186/12 206/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 42,97 € 24.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0199/12 219/2012vodné, 219/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 137,11 € 24.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0187/12 207/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 448,15 € 24.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0179/12 199/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 105,86 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0180/12 200/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 409,22 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0181/12 201/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 617,45 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0182/12 202/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 72,89 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0183/12 203/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 42,64 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0184/12 204/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 136,72 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/12 205/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 52,56 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0185/12 205/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 52,56 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0188/12 208/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 79,15 € 23.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0181/12 201/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 617,45 € 22.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0179/12 199/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 105,86 € 21.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0191/12 211/2012vodné, stočné, 211/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 21.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0186/12 206/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 42,97 € 20.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0177/12 197/2012pranie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 65,67 € 19.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/12 198/2012servis PC 042012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0176/12 196/2012medzinárodná preprava osôb Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SPaP-lodná osobná doprava, a.s. Bratislava 35839228 995,00 € 18.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0178/12 198/2012servis PC 042012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 18.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0180/12 200/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 409,22 € 17.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0184/12 204/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Berto sk, s.r.o. Vysoká pri Morave 45278156 136,72 € 17.04.2012 29.04.2015 Faktúra