Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/12 | 178/2012vodné, 178/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 145,81 € | 04.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/12 | 179/2012elektr.energia Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 04.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/12 | 190/2012vodné, 190/2012stočné, zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 04.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/12 | 173/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 03.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/12 | 169/2012plyn 042012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 03.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/12 | 170/2012plyn 042012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 99,00 € | 03.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/12 | 171/2012plyn Hontianska 042012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 03.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/12 | 172/2012central.ochrana 1-3/2012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 03.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/12 | 174/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 157,81 € | 03.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/12 | 176/2012popl.za telef.+Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 237,86 € | 03.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/12 | 175/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 288,79 € | 03.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/12 | 163/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 109,66 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/12 | 164/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 58,34 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/12 | 165/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 50,60 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/12 | 166/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 36,64 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/12 | 167/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 90,31 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/12 | 168/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 259,60 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/12 | 174/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 157,81 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/12 | 185/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/12 | 184/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,59 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/12 | 183/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 67,19 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/12 | 179/2012elektr.energia Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/12 | 181/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 239,40 € | 02.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/12 | 171/2012plyn Hontianska 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 20,00 € | 01.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/12 | 170/2012plyn 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 99,00 € | 01.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/12 | 169/2012plyn 042012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/12 | 168/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 259,60 € | 01.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/12 | 187/2012poplatky za mobil riad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,76 € | 01.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/12 | 186/2012poplatky za mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.04.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/12 | 182/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |