Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/12 | 135/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 53,28 € | 14.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/12 | 136/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 50,40 € | 14.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/12 | 156/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 119,44 € | 14.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/12 | 136/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 50,40 € | 14.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/12 | 141/2012pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 60,50 € | 14.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/12 | 129/2012myš k PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 27,60 € | 13.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/12 | 134/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 248,60 € | 13.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/12 | 152/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 77,79 € | 13.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/12 | 128/2012ubytovanie, 128/2012prenájom salónika | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA | 17525471 | 310,00 € | 12.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/12 | 127/2012tonery | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 310,32 € | 12.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/12 | 132/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 133,25 € | 12.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/12 | 129/2012myš k PC | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 27,60 € | 12.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/12 | 135/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 53,28 € | 12.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/12 | 131/2012kurz opatrovania | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VaV Servis, s.r.o. Prešov | 36781878 | 100,00 € | 12.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/12 | 133/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 157,70 € | 11.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/12 | 120/2012mobil RCA 022012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/12 | 121/2012mobil riad.022012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,96 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/12 | 123/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,43 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/12 | 124/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,43 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/12 | 125/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,84 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/12 | 126/2012vyúčt.tepla 022012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 066,20 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/12 | 137/2012elektr.energia Hontianska 032012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/12 | 119/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 08.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/12 | 214/2012poplatky za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,43 € | 08.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/12 | 117/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 39,60 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/12 | 118/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 165,74 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/12 | 126/2012vyúčt.tepla 022012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 066,20 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/12 | 127/2012tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 310,32 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/12 | 117/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 39,60 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/12 | 128/2012ubytovanie, 128/2012prenájom salónika | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA | 17525471 | 310,00 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |