Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0156/12 174/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 157,81 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0166/12 185/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0165/12 184/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,59 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0164/12 183/2012voda z povrchového odtoku Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 67,19 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0161/12 179/2012elektr.energia Hontianska Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Západoslovenská energetika 36677281 75,03 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0162/12 181/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 239,40 € 02.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0154/12 171/2012plyn Hontianska 042012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 20,00 € 01.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/12 170/2012plyn 042012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 99,00 € 01.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/12 169/2012plyn 042012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 7,00 € 01.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0151/12 168/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 259,60 € 01.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/12 187/2012poplatky za mobil riad. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,76 € 01.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0167/12 186/2012poplatky za mobil RCA Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 01.04.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0163/12 182/2012OLO Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 31.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0155/12 172/2012central.ochrana 1-3/2012 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 376,38 € 31.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/12 162/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 30.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0144/12 162/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 53,28 € 30.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0138/12 156/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 119,44 € 29.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0139/12 157/2012vyúčt.plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 76,30 € 29.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0140/12 158/2012vyúčt.plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 2,33 € 29.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0141/12 159/2012vodné, 159/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 75,08 € 29.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0142/12 160/2012prečerpanie plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,81 € 29.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0143/12 161/2012prečerpanie plynu Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 0,16 € 29.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0127/12 146/2012ubytovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 200,00 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0129/12 147/2012strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 200,00 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0130/12 148/2012ubytovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 760,00 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0131/12 149/2012strava Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 760,00 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0132/12 151/2012čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 186,20 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0133/12 152/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 77,79 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0134/12 153/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 642,94 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0135/12 154/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 21,60 € 28.03.2012 29.04.2015 Faktúra