Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/12 | 123/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,43 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/12 | 124/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 31,43 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/12 | 125/2012zrážky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 62,84 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/12 | 126/2012vyúčt.tepla 022012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 066,20 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/12 | 137/2012elektr.energia Hontianska 032012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 09.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/12 | 119/2012OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 08.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/12 | 214/2012poplatky za mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,43 € | 08.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/12 | 117/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 39,60 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/12 | 118/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 165,74 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/12 | 126/2012vyúčt.tepla 022012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 2 066,20 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/12 | 127/2012tonery | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 310,32 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/12 | 117/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 39,60 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/12 | 128/2012ubytovanie, 128/2012prenájom salónika | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Held-PAVLI, Penzion-Restaurant u SRNČÍKA | 17525471 | 310,00 € | 07.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/12 | 109/2012čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 183,53 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/12 | 111/2012Internet + pevné linky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,64 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/12 | 112/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 181,00 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/12 | 113/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/12 | 115/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 97,30 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/12 | 114/2012dodávka fólie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | A.F.F., s.r.o. | 36228214 | 95,58 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/12 | 110/2012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 296,44 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/12 | 116/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 174,48 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/12 | 140/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 139,34 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/12 | 118/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 165,74 € | 06.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/12 | 139/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 41,74 € | 05.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/12 | 130/2012vodné, 130/2012stočné, zrážky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 23,89 € | 04.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/12 | 110/2012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 296,44 € | 04.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/12 | 111/2012Internet + pevné linky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 231,64 € | 03.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/12 | 108/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 106,40 € | 02.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/12 | 114/2012dodávka fólie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | A.F.F., s.r.o. | 36228214 | 95,58 € | 02.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/12 | 109/2012čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 183,53 € | 02.03.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |