Faktúry
Počet záznamov: 12634
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/12 | 314/2012opravy na ihrisku Ľ.Zúbka | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 424,85 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/12 | 315/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,64 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/12 | 316/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 253,19 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/12 | 317/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 80,75 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/12 | 317/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 80,75 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/12 | 330/2012ubytovanie pre 38 osôb | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/12 | 329/2012strava pre 38 osôb, 329/2012ubytovanie DÚ | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 760,00 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/12 | 328/2012strava pre 10 osôb | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/12 | 327/2012ubytovanie pre 10 osôb | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Škola v prírode Moravský Svätý Ján | 36082180 | 200,00 € | 20.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/12 | 312/2012popl.za mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,93 € | 19.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/12 | 315/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,64 € | 18.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/12 | 316/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 253,19 € | 15.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/12 | 310/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 81,80 € | 14.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/12 | 311/2012výukové CD | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | adpontes Mgr. Jiří Sobek Praha | 67791492 | 44,40 € | 14.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/12 | 306/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 75,01 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/12 | 307/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,59 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/12 | 308/2012overenie váh | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 99,00 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/12 | 309/2012pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,66 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/12 | 307/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,59 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/12 | 313/2012servis Felícia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AUTO VALUŠEK, s.r.o. Bratislava | 31319823 | 165,30 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/12 | 310/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 81,80 € | 13.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/12 | 305/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 160,78 € | 12.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/12 | 305/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 160,78 € | 12.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/12 | 314/2012opravy na ihrisku Ľ.Zúbka | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 424,85 € | 12.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/12 | 293/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Združenie Zemiak s.r.o | 35951036 | 96,53 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/12 | 294/2012chlad.strava | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 206,01 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/12 | 297/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 98,66 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/12 | 298/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 72,01 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/12 | 299/2012popl.za mobil riad.052012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,34 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/12 | 300/2012popl.za mobil RCA 052012 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 11.06.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |