Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0060/12 78/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 104,36 € 11.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0053/12 70/2012vodné, 70/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 13,06 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0054/12 71/20128x večera Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BINI - Reštaurácia Šenkvice 33506647 45,60 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0055/12 72/2012čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 178,39 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0056/12 73/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 110,02 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0057/12 74/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 94,49 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/12 75/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 158,98 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0059/12 76/2012mobil RCA 012012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0066/12 77/2012mobil riad.012012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,92 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0073/12 91/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 126,10 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0061/12 79/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 236,28 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0062/12 81/2012kanc.materiál Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Lamitec s.r.o 35710691 60,64 € 10.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0063/12 82/2012pranie bielizne Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 31,70 € 09.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0054/12 71/20128x večera Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 BINI - Reštaurácia Šenkvice 33506647 45,60 € 09.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/12 64/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 79,68 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0048/12 65/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 378,02 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0049/12 66/2012OLO Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 298,62 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0050/12 67/2012voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,50 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0051/12 68/2012voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 33,50 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0052/12 69/2012voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 66,98 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0068/12 86/2012mobil T+R Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,92 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0067/12 85/2012prípravné návrhové projektové práce Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Domod, Ing.arch.Ivan Hojsík 119150072 260,00 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0055/12 72/2012čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 178,39 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/12 64/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 79,68 € 08.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0072/12 90/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 49,44 € 07.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0048/12 65/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 378,02 € 07.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0046/12 63/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 430,58 € 06.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0071/12 89/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 116,14 € 06.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0046/12 63/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 430,58 € 05.02.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0053/12 70/2012vodné, 70/2012stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 13,06 € 04.02.2012 29.04.2015 Faktúra