Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/11 | 577/2011fotoaparát OLYMPUS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 210,99 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/11 | 578/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,96 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/11 | 579/2011strava Hodina deťom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/11 | 580/2011ubytovanie Hodina deťom | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/11 | 581/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 460,68 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/11 | 582/2011čist.prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 172,65 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/11 | 583/2011práčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Str.a zar.pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 2 174,40 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/11 | 585/2011OLO | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/11 | 584/2011vyúčt.tepla 11/11 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 656,72 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/11 | 611/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 80,86 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/11 | 583/2011práčka PRIMUS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Str.a zar.pre práčovne s.r.o. | 30774691 | 2 174,40 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/11 | 582/2011čist.prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 172,65 € | 14.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/11 | 576/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 112,08 € | 13.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/11 | 592/2011ochrana objektov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 13.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/11 | 581/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 460,68 € | 13.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/11 | 577/2011fotoaparát OLYMPUS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NAY a.s. | 35739487 | 210,99 € | 13.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/11 | 570/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 231,55 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/11 | 571/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 235,97 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/11 | 573/2011mobil RCA 112011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/11 | 574/2011mobil riad.112011 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,55 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/11 | 575/2011vodné Hontianska, 575/2011stočné Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 12,67 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/11 | 600/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 64,87 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/11 | 578/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 103,96 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/11 | 576/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 112,08 € | 12.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/11 | 571/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 235,97 € | 11.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/11 | 580/2011ubytovanie Hodina deťom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 11.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/11 | 579/2011strava Hodina deťom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Silvester Halaš, Rekr.zar.SKALIČAN | 34470611 | 480,00 € | 11.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/11 | 568/2011vybavenie kuchyne | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 824,34 € | 09.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/11 | 569/2011kanc.potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 122,78 € | 09.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/11 | 10/12mobil | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,21 € | 09.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |