Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0602/11 | 18/2012elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 257,00 € | 04.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/12 | 5/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 82,56 € | 04.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/12 | 33/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 58,85 € | 03.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/11 | 7/12pevné linky + Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 236,27 € | 03.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/12 | 6/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 133,51 € | 03.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/11 | 14/12voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 58,99 € | 02.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/11 | 13/12voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 02.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/11 | 12/12voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 28,98 € | 02.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/11 | 10/12mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,21 € | 01.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/11 | 9/12mobil | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/12 | 4/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 148,88 € | 01.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/12 | 3/2012plyn Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 01.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/11 | 2/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 199,00 € | 01.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/11 | 1/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/11 | 11/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/11 | 611/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 80,86 € | 30.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/11 | 612/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 61,20 € | 30.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/11 | 613/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 53,77 € | 30.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/11 | 607/2011stočné, 607/2011vodné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 29.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/11 | 608/2011prenájom konferenčnej miestnosti | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Betánia Senec n.o. | 36077470 | 30,00 € | 29.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/11 | 609/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,87 € | 29.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/11 | 610/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 46,53 € | 29.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/11 | 605/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 0,05 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/11 | 606/2011plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 47,62 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/11 | 610/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 46,53 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/11 | 609/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 142,87 € | 23.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/11 | 597/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 93,03 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/11 | 598/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 77,61 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/11 | 599/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 75,28 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/11 | 600/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 64,87 € | 22.12.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |