Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/12 | 44/2012SL na chladenú stravu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 27.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/12 | 45/2012vodné, 45/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 27.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/12 | 46/2012vodné, 46/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 84,43 € | 27.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/12 | 47/2012vodné, 47/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 27.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/12 | 42/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 431,93 € | 25.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/12 | 43/2012elektromontážne práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 288,18 € | 25.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/12 | 38/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 203,64 € | 24.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/12 | 39/2012vodné, 39/2012stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 13,06 € | 24.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/12 | 40/2012materiál na stupne víťazov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Adamek Bratislava | 14022583 | 500,00 € | 24.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/12 | 41/2012výroba stupňov víťazov | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Roman Adamek Bratislava | 14022583 | 441,00 € | 24.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/12 | 74/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 94,49 € | 24.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/12 | 42/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 431,93 € | 24.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/12 | 43/2012elektromontážne práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 288,18 € | 24.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/12 | 44/2012SL na chladenú stravu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 664,80 € | 24.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/12 | 30/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 141,72 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/12 | 31/2012servis PC | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 159,34 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/12 | 32/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 486,65 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/12 | 33/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 58,85 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/12 | 34/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 19,22 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/12 | 35/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 114,39 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/12 | 36/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 74,00 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/12 | 37/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 80,98 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/12 | 73/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 110,02 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/12 | 53/2012elektr.energia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/12 | 38/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 203,64 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/12 | 30/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 141,72 € | 23.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/12 | 32/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 486,65 € | 22.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/12 | 45/2012vodné, 45/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 75,08 € | 21.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/12 | 28/2012pranie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 105,91 € | 20.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/12 | 29/2012kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 120,48 € | 20.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |