Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/12 | 54/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 163,41 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/12 | 55/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,72 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/12 | 56/2012oprava a montáž chladničky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Hergott - Mrazenie | 34884254 | 158,00 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/12 | 57/2012kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 47,98 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/12 | 58/2012elektr.energia Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/12 | 59/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/12 | 60/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 192,00 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/12 | 61/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/12 | 62/2012pevné linky, Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,70 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/12 | 62/2012pevné linky, Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,70 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/12 | 54/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 163,41 € | 02.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/12 | 57/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 47,98 € | 02.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/12 | 77/2012mobil riad.012012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,92 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/12 | 76/2012mobil RCA 012012 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/12 | 69/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 66,98 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/12 | 68/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,50 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/12 | 67/2012voda z povrchového odtoku | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 33,50 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/12 | 61/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/12 | 60/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 192,00 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/12 | 59/2012plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/12 | 58/2012elektr.energia Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/12 | 66/2012OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 31.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/12 | 55/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,72 € | 31.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/12 | 49/2012GL 61 ks, 49/2012GL provízia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 184,28 € | 30.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/12 | 50/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 126,27 € | 30.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/12 | 51/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 375,01 € | 30.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/12 | 53/2012elektr.energia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 30.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/12 | 75/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 158,98 € | 30.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/12 | 49/2012GL 61 ks, 49/2012GL provízia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 184,28 € | 30.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/12 | 51/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 375,01 € | 29.01.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |