Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12186

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0508/11 524/2011čistiace prostr. Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 161,34 € 16.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0501/11 516/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 143,38 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/11 517/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 55,20 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0503/11 518/2011vyúčt.tepla Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.teplárenská a.s. 35823542 243,12 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0529/11 532/2011kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682 290,00 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0528/11 531/2011kurz Individuálne rozvojové plány Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682 450,00 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0521/11 540/2011vodné, 540/2011stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 139,31 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0520/11 539/2011vodné, 539/2011stočné Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 109,75 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0505/11 520/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 324,49 € 15.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0515/11 530/2011pranie Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 72,20 € 14.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0514/11 529/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 109,40 € 14.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0506/11 521/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 155,09 € 14.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0502/11 517/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 55,20 € 14.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0501/11 516/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 143,38 € 13.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0507/11 522/2011deratizácia Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 150,00 € 11.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0500/11 515/2011stravovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Chata Fugelka 33505730 480,00 € 10.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0524/11 538/2011ubytovanie Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Chata Fugelka 33505730 480,00 € 10.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0490/11 505/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 58,99 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0491/11 506/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0492/11 507/2011voda z povrchového odtoku Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 28,98 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0493/11 508/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 240,50 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0494/11 509/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 125,70 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0495/11 510/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 25,86 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0496/11 511/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 99,96 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0497/11 512/2011mobil RCA Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,11 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0498/11 513/2011mobil riad. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,57 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0499/11 514/2011potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 15,60 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0513/11 528/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 99,38 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0499/11 514/2011potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 15,60 € 09.11.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0489/11 504/2011čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ČistiaceBednárik s.r.o. 34441204 156,91 € 08.11.2011 29.04.2015 Faktúra