Faktúry
Počet záznamov: 12186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0498/11 | 513/2011mobil riad. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,57 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/11 | 512/2011mobil RCA | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,11 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/11 | 497/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,00 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/11 | 496/2011plyn | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 124,00 € | 01.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/11 | 490/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,04 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/11 | 491/2011GL 65 ks, 491/2011GL poplatok za službu | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 196,36 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/11 | 492/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 82,14 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/11 | 510/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 25,86 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/11 | 503/2011OLO | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/11 | 491/2011GL 65 ks, 491/2011GL poplatok za službu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 196,36 € | 31.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/11 | 490/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 102,04 € | 28.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/11 | 483/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 174,00 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/11 | 484/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 068,73 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/11 | 485/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 51,67 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/11 | 485/2011POTRAVINY | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 133,19 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/11 | 487/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 89,76 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/11 | 488/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 24,96 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/11 | 489/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 71,28 € | 27.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/11 | 478/2011vodné, 478/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 103,42 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/11 | 479/2011vodné, 479/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,76 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/11 | 480/2011SL Slovgast | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 600,96 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/11 | 481/2011vodné, 481/2011stočné | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 72,85 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/11 | 482/2011vozidlo RZP | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Záchranná služba 911, s.r.o. | 36742295 | 110,00 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/11 | 477/2011kurz Podporované bývanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 380,00 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/11 | 509/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 125,70 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/11 | 483/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 174,00 € | 26.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/11 | 484/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 068,73 € | 25.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/11 | 475/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 117,54 € | 24.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/11 | 476/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 266,99 € | 24.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/11 | 489/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 71,28 € | 24.10.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |