Faktúry
Počet záznamov: 12259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0516/11 | 533/2011servis Citroen Jumper | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OBNOVA-AUTO s.r.o. | 35848316 | 877,90 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/11 | 527/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 64,80 € | 21.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/11 | 555/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 49,32 € | 18.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/11 | 526/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 356,54 € | 18.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/11 | 541/2011fotenie nácviku divadelnej hry | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Triaxis s.r.o. | 45613699 | 180,00 € | 18.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/11 | 519/2011servisná prehliadka plyn.zar. Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Plynotemp, Horváth Miroslav | 17369509 | 242,00 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/11 | 520/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 324,49 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/11 | 521/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 155,09 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/11 | 522/2011deratizácia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/11 | 524/2011čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 161,34 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/11 | 525/2011prenájom bazéna | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 200,00 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/11 | 523/2011mobil T+R | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/11 | 554/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 33,69 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/11 | 524/2011čistiace prostr. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 161,34 € | 16.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/11 | 516/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 143,38 € | 15.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/11 | 517/2011potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 55,20 € | 15.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/11 | 518/2011vyúčt.tepla | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 243,12 € | 15.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/11 | 532/2011kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 290,00 € | 15.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/11 | 531/2011kurz Individuálne rozvojové plány | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 450,00 € | 15.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/11 | 540/2011vodné, 540/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 139,31 € | 15.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/11 | 539/2011vodné, 539/2011stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 109,75 € | 15.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/11 | 520/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 324,49 € | 15.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/11 | 530/2011pranie | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 72,20 € | 14.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/11 | 529/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 109,40 € | 14.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/11 | 521/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 155,09 € | 14.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/11 | 517/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ing.Karol Černák - Sniežik | 34761110 | 55,20 € | 14.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/11 | 516/2011potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 143,38 € | 13.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/11 | 522/2011deratizácia | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 150,00 € | 11.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/11 | 515/2011stravovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 480,00 € | 10.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/11 | 538/2011ubytovanie | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Chata Fugelka | 33505730 | 480,00 € | 10.11.2011 | 29.04.2015 | Faktúra |